Карта основных коррупционных рисков в структурных подразделениях учреждения здравоохранения «Могилевская областная стоматологическая поликлиника»
| Вид деятельности /коррупционный риск | Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков | Контролер / Исполнители |
|---|---|---|
|
||
| Организация деятельности поликлиники / Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства | Главный врач / руководители и специалисты поликлиники |
| Работа со служебной информацией, персональными данными / Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, заместители главного врача / руководители и специалисты поликлиники |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств / Нецелевое использование бюджетных средств | Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета | Главный врач / главный бухгалтер, экономист |
| Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности / Необъективная оценка деятельности работников | Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
Председатель комиссии / члены комиссии |
| Прием на работу сотрудников / Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением по здравоохранению назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач / инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений |
| Обращения граждан и юридических лиц / Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и работников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии». | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения | Главный врач / Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Сохранность материальных ценностей / Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Нарушение порядка проведения инвентаризации активов |
Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации с соблюдением требований законодательства. | Главный бухгалтер / бухгалтеры, материально-ответственные лица |
| Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам поликлиники наград | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива | Председатель ППО / инспектор по кадрам |
|
||
| Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий / Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя |
Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий. Введение персональной ответственности председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии | Председатель комиссии по проведению закупок / экономист (по организации закупок), руководители структурных подразделений, члены комиссии по закупкам |
| Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно / Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно, вовлеченность в различные сговоры, взяточничество | Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, через организаторов определенных в установленном порядке. Проведение выборочных мониторингов по организации закупок | Председатель комиссии по проведению закупок, комиссия по противодействию коррупции / Специалист по организации закупок |
|
||
| Начисление заработной платы / Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. |
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников | Главный бухгалтер / Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной; бухгалтеры по начислению заработной платы, лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени работников |
| Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам поликлиники / Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Создание и работа комиссии по оплате; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, коллективным договором; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников; согласование вопросов оплаты труда с профкомом |
Главный врач / комиссия по оплате труда, экономист, главный бухгалтер |
|
||
| Организация оказания медицинской стоматологической помощи / халатность, умышленное неоказание (некачественное оказание) стоматологической помощи без дополнительного вознаграждения | Соблюдение работниками требований законодательства, регулирующего оказание медицинской стоматологической помощи населению; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; | Главный врач, заместитель главного врача, заведующие отделениями / врачи стоматологи |
| Выдача направлений на конусно-лучевую компьютерную томографию | Проведение выборочных мониторингов | Заместитель главного врача, заведующие отделениями / врачи стоматологи |
| Платные услуги / Неправомерное взимание денежных средств с пациентов; оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Контроль оформления нарядов на платные стоматологические услуги; назначение ответственного лица за реализацию платных услуг в поликлинике; систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению; систематическое обновление информации на официальном сайте поликлиники в сети Интернет; проведение анкетирования среди пациентов |
Заместитель главного врача, заведующие отделениями, заведующий зуботехнической лабораторией / врачи стоматологи, техники |
|
||
| Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Выдача листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности / Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. | Выборочный мониторинг по медицинской экспертизе |
Заместитель главного врача, заведующие отделениями / врачи стоматологи |
|
||
| Проведение экспертизы нуждаемости в зубопротезировании. Заключения ВКК на льготное зубопротезирование / Выдача заключения ВКК при отсутствии признаков нуждаемости в зубопротезировании, в том числе за вознаграждение. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. | Комиссионное рассмотрение нуждаемости в зубопротезировании |
Председатель ВКК / члены ВКК |
|
||
|
||
| Платные услуги / оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Выборочный мониторинг работы рентгенлаборантов | Заместитель главного врача, заведующие отделениями / рентгенлаборанты |
|
||
| Выдача талонов на бесплатный и полуплатный прием / несоблюдение очередности выдачи талонов, сокрытие факта наличия талонов и выдача их «по знакомству» или за вознаграждение | Выборочный мониторинг работы медицинских регистраторов; анализ обращений и жалоб пациентов на работу регистратуры. |
Главный врач, заместитель главного врача, главная медицинская сестра / медицинские регистраторы |
|
||
| Платные услуги / изготовление зуботехнических изделий для сторонних организаций, граждан, не являющихся пациентами поликлиники, без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Выборочный мониторинг работы зубных техников | Заместитель главного врача, заведующий зуботехнической лабораторией / зубные техники |
.jpg" />