Карта основных коррупционных рисков в структурных подразделениях учреждения здравоохранения «Могилевская областная стоматологическая поликлиника»

Главная / Карта основных коррупционных рисков в структурных подразделениях учреждения здравоохранения «Могилевская областная стоматологическая поликлиника»
Вид деятельности /коррупционный риск Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков Контролер / Исполнители
  1. Администрация поликлиники
Организация деятельности поликлиники / Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства Главный врач / руководители и специалисты поликлиники
Работа со служебной информацией, персональными данными / Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения Главный врач,
заместители главного врача / руководители и специалисты поликлиники
Принятие решений об использовании бюджетных средств / Нецелевое использование бюджетных средств Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета Главный врач / главный бухгалтер, экономист
Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности / Необъективная оценка деятельности работников Комиссионное принятие решения;
ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения		 Председатель комиссии / члены комиссии
Прием на работу сотрудников / Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением по здравоохранению назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения Главный врач / инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений
Обращения граждан и юридических лиц / Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и работников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии». Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения Главный врач / Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей
Сохранность материальных ценностей / Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.
Нарушение порядка проведения инвентаризации активов		 Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации с соблюдением требований законодательства. Главный бухгалтер / бухгалтеры, материально-ответственные лица
Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам поликлиники наград Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива Председатель ППО / инспектор по кадрам
  1. Осуществление государственных закупок
Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий / Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований.
Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя		 Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий. Введение персональной ответственности председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии Председатель комиссии по проведению закупок / экономист (по организации закупок), руководители структурных подразделений, члены комиссии по закупкам
Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно / Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно, вовлеченность в различные сговоры, взяточничество Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, через организаторов определенных в установленном порядке. Проведение выборочных мониторингов по организации закупок Председатель комиссии по проведению закупок, комиссия по противодействию коррупции / Специалист по организации закупок
  1. Оплата труда
Начисление заработной платы / Оплата рабочего времени не в полном объеме.
Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		 Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников Главный бухгалтер /
Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной; бухгалтеры по начислению заработной платы, лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени работников
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам поликлиники / Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений Создание и работа комиссии по оплате;
использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, коллективным договором; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников; согласование вопросов оплаты труда с профкомом		 Главный врач / комиссия по оплате труда, экономист, главный бухгалтер
     
  1. Деятельность по оказанию медицинской стоматологической помощи
Организация оказания медицинской стоматологической помощи / халатность, умышленное неоказание (некачественное оказание) стоматологической помощи без дополнительного вознаграждения Соблюдение работниками требований законодательства, регулирующего оказание медицинской стоматологической помощи населению; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Главный врач, заместитель главного врача, заведующие отделениями / врачи стоматологи
Выдача направлений на конусно-лучевую компьютерную томографию Проведение выборочных мониторингов Заместитель главного врача, заведующие отделениями / врачи стоматологи
Платные услуги / Неправомерное взимание денежных средств с пациентов; оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники Контроль оформления нарядов на платные стоматологические услуги; назначение ответственного лица за реализацию платных услуг в поликлинике; систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению; систематическое обновление информации на официальном сайте поликлиники в сети Интернет; проведение анкетирования среди пациентов

Заместитель главного врача, заведующие отделениями, заведующий зуботехнической лабораторией / врачи стоматологи, техники
  1. Лечебно-хирургические отделения
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Выдача листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности / Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Выборочный мониторинг по медицинской экспертизе

Заместитель главного врача, заведующие отделениями / врачи стоматологи
  1. Лечебно-ортопедические отделения
Проведение экспертизы нуждаемости в зубопротезировании. Заключения ВКК на льготное зубопротезирование / Выдача заключения ВКК при отсутствии признаков нуждаемости в зубопротезировании, в том числе за вознаграждение. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Комиссионное рассмотрение нуждаемости в зубопротезировании

Председатель ВКК / члены ВКК
  1. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:
  1. 7.1.рентгеновский кабинет
Платные услуги / оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники Выборочный мониторинг работы рентгенлаборантов Заместитель главного врача, заведующие отделениями / рентгенлаборанты
  1. 7.2.регистратура
Выдача талонов на бесплатный и полуплатный прием / несоблюдение очередности выдачи талонов, сокрытие факта наличия талонов и выдача их «по знакомству» или за вознаграждение Выборочный мониторинг работы медицинских регистраторов; анализ обращений и жалоб пациентов на работу регистратуры.

Главный врач, заместитель главного врача, главная медицинская сестра / медицинские регистраторы
  1. 7.3.зуботехническая лаборатория
Платные услуги / изготовление зуботехнических изделий для сторонних организаций, граждан, не являющихся пациентами поликлиники, без внесения денежных средств в кассу поликлиники Выборочный мониторинг работы зубных техников Заместитель главного врача, заведующий зуботехнической лабораторией / зубные техники